甘老师早上好，请问我5月份在平台认证一张税额3200多一点的发票，当时有效税额是用了200，6月份再来认证时却找不到这张上月勾选还余3000左右税额的发票，是什么原因？麻烦赐教，非常感谢！

玲竹老师 解答

2020-07-07 06:34

您好 5五月份3200的发票 您只填了200的有效税额 其余税额没有填写 系统认为您自动放弃了其余的进项税额 现在不可以继续抵扣了

鸢尾花 追问

2020-07-07 06:39

那麻烦了

鸢尾花 追问

2020-07-07 06:40

没办法补救了吗

鸢尾花 追问

2020-07-07 06:41

我还以为剩下的可以继续下个月用

玲竹老师 解答

2020-07-07 06:43

不可以的 要当时3200全部填 在附表二体现 能跟发票开具方联系一下么 让对方开下红字 然后开具蓝字发票

鸢尾花 追问

2020-07-07 06:45

估计不能了！这个是一直以来就可以这样操作还是勾选平台改了后这样了

玲竹老师 解答

2020-07-07 06:49

勾选平台改了后才可以这样填有效税额的

鸢尾花 追问

2020-07-07 06:49

那以后只能全部勾选不能改部分了，如上面的操作在附表上填上3200就能避免吗

玲竹老师 解答

2020-07-07 06:50

对的 需要抵扣的 是要勾选当期全额进入附表二的 勾选不填附表二 也认为是放弃