老师好，社保缴纳费用怎么做分录啊？我上个月社保计提是按照未减免的计提的，现在银行回单拉出来扣款是享受减免政策的金额，所以就不平了不知道分录怎么做了

荔枝 追问

2020-07-06 19:46

汪老师，终于等到你了，有个公司购车的麻烦您帮我看一下这样做对不对

荔枝 追问

2020-07-06 19:47

上个月公司买了一辆冷藏车，开票价格为含购置税和手续费金额为110438.5元，在购车票公账支付了10000元定金(有付款申请单)，现在同事来报销首付款20400元以及分期手续费用500元，以及购置税8938.05元共计29838.05元，剩余的70600是分期贷款购买的，还有36个月的分期利息合计是61207.73元，还款是扣在同事个人卡上的，后期会每个月来跟我报销，这个整套做账如何做啊？麻烦看一下我这样做对不？这个月开始是不是做固定资产折旧？

maize老师 解答

2020-07-06 20:01

不好意思，这个分期贷款，我实务中没有处理过，之前那个处理都忘记了。。。不好意思麻烦您重新提问下，谢谢哈

荔枝 追问

2020-07-06 20:08

还有个问题，我上个月工资计提金额错了，需要如何操作？可以红冲再补计提吗？

maize老师 解答

2020-07-06 20:23

可以的，这个科目不变数字是负数冲掉重新计提可以，