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郭老师
职称： 初级会计师
2020-07-06 18:50
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增值税申报收入小于所得税申报收入，怎么办？增值税按开票报的税，所得税按权责发生制报的收入，税务局是月报后联系还是所得税汇算清缴的时候联系呢？
答： 你好，你可以汇算清缴的时候调整
老师，请问现在收到税局风险预警，说是贵单位所属期2021-01-01至2021-12-31企业所得税纳税申报收入50227.18元，同期增值税纳税申报收入55111.4元，企业所得税纳税申报收入比增值税纳税申报收入少4884.22元。有一笔销售收入是现金38076，增值税申报38076，销项税额4949.88，账务处理：借：库存现金38076，贷：主营收入33126.12，销项税额4949.88，故企业所得税申报收入是33126.12+营业外收入65.66=33191.78，增值税申报收入是38076，所以就有了税务局的预警企业所得比增值税少报了4884.22，请问现在该如何处理？
答： 你好； 你们这个说明你增值税收入和 企业所得税 收入有差异金额； 说明你们报的数据不对哈； 你去看看那个 数据才是你的真实收入； 在去改错误的申报表即可
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
增值税申报收入小于所得税申报收入，怎么办？增值税按开票报的税，所得税加了无票收入
答： 同学你好，这种情况下，需要更正增值税申报表，也按加无票收入的申报处理。
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