预付给供应商4万元货款，结果供应商用另外一家公司开具的发票，现在商量的结果是更改采购合同，用开具发票的公司核销预付账款，请问业务合规吗？应该附哪些附件呢？

预付给供应商4万元货款，结果供应商用另外一家公司开具的发票，现在商量的结果是更改采购合同，用开具发票的公司核销预付账款，请问业务合规吗？应该附哪些附件呢？

答： 你好 要保证合同、发票、资金往来均一致 所有的附件不要出现之前公司的名字

请问我们和供应商签合同的总价是174000元 但是在合同的基础之上减去了去年的赔付款8万 这次实际付款94000元，请问这种情况供应商是应该给我们开具174000元的发票还是94000元的发票呢？老师们这个要开多少钱票

答： 同学你好，需要看8万块钱是什么性质的，如果是按折扣形式扣除，开具带折扣的发票，按折扣完的价格是94000元开发票，如果是赔款类性质的，那就需要全额开具发票。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

公司预付款后，约一个月，供应商才能提供发票，在这期间还需对方先开具收据吗？

答： 你好 你们是银行付款的话 你用回单来入账就行了。