老师，你好！申报二季度的财报时，年初余额要不要调整来和所得税汇算年末数一致。

小猪熊 追问

2020-07-06 15:11

不一致没关系嘛，我一直没搞明白这个关系。

bamboo老师 解答

2020-07-06 15:12

不一致没关系 会计跟税法的差异

小猪熊 追问

2020-07-06 15:15

今年我们调整有点大，特别是固定资产那块，以前确定的是固定资产，但是我们汇算清缴时全部调整成了长期待摊费用。 不过会计凭证是做在5月的

bamboo老师 解答

2020-07-06 15:20

这个是汇算清缴调整的 没事的

小猪熊 追问

2020-07-06 15:24

哦，包括减少的固定资产，在2季度报表上还是不管嘛

bamboo老师 解答

2020-07-06 15:24

您当时分录怎么写的