老师,合并对价小于取得可辨认净资产公允价值的差 问
同学,你好 需要缴纳的 答
老师,请问往来科目重分类怎么分? 问
你好 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额 应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备” 预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额 预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备) 答
老师您好,汇算清缴-28万多,是要退税吗 问
同学你好 对的 要退税的 答
老师 您好,季度企业所得税人员是怎么计算填写? 问
按季度平均值=(季初值+季末值)÷2 答
我们公司从20年开始一直在给另外一家公司送货,现 问
同学你好 这个是货少给了吗 答
收到供应商的退款作 借银行存款 贷应付帐款还是红字借应付帐款贷银行存款
答: 借;银行存款 贷;应付账款
收到供应商的退款作 借银行存款贷应付帐款还是红字借应付帐款贷银行存款
答: 你好!可以做应付红字银行还是做借方蓝数
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我12月份销售了一架钢琴,没有给客户开票,因为我进货时供应商说这笔款,12月份给我们开不了票。但是现在我12月份收到了供应商开的发票,可是现在,已经1月份了,我可以现在给客户开票吗,这个有影响吗,钢琴款我们已经收到客户的银行存款,也支付给了供应商,钢琴也给了客户
答: 你好,同学。 可以给客户开票的,你购进再销售,这是正常流程,并不一定要在一个月开具