老师，我酒店开票收入25万，未开票收入15万，系统把25万自动生成到免税销售额，那我另15万未开票填在哪里，还有已超30万要交税的昰不是，这种如何填

何 追问

2020-07-06 11:04

小规模超过30万要交税，还有不含税销售额3%那填不

maize老师 解答

2020-07-06 11:14

亲，你这个是酒店单独享受生活服务免税 ，不是看是不是超过30万了， 其他免税12栏

何 追问

2020-07-06 11:18

老师，我还有个会议费是1的销售额填在哪里呢？要交税的，谢谢老师帮看

maize老师 解答

2020-07-06 11:26

你交税填写1行，没有开发票1行，开发票 专票2行，普通发票3行，对应这个不含税*2%填写减征额16栏或者是18行=减免表2.3.4列

何 追问

2020-07-06 11:57

老师，后面两个附表还填不呢？谢谢

maize老师 解答

2020-07-06 12:11

减免表需要填写，附列资料不填写

何 追问

2020-07-06 17:52

老师，减免表，免税自动生成，减税需要填不呢，纳税申报表有个减征额是填了的？谢谢

maize老师 解答

2020-07-06 18:02

你截图你减免表，这个，截图

何 追问

2020-07-06 18:07

好的，我发过

何 追问

2020-07-06 18:14

有点看不

maize老师 解答

2020-07-06 18:25

看不清楚，我的意思是会议费这个2%填写是上面减免栏，不是下面免税额

何 追问

2020-07-06 19:00

上面我填了2%的减免税额，？下面免税栏填歺饮和住宿销售额的对不对，/

maize老师 解答

2020-07-06 19:10

是的，是的 ，上面是根据1%不含税销售额算出来2%填写的

何 追问

2020-07-06 19:17

谢谢老师，我填的发出来昰花的，就是申报表第一栏3%那我填的%1的不含税的开票和未开票收入，然后3栏就填了开票收入，再下面就填的住宿和歺饮的兔税收入填到免税其他那栏就这样填的，最后的税额就是会议的丨%的税款，昰这样吧？

maize老师 解答

2020-07-06 19:25

是的，是的，是这样，是的，

何 追问

2020-07-06 19:56

谢谢老师哈

maize老师 解答

2020-07-06 20:10

好的我先回复别的学员了