送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-06 10:32

你好
借,以前年度损益调整
贷,应交税费一应交所得税

借,应交税费一应交所得税
贷,银行存款

借,利润分配一款分配利润 
贷,以前年度损益调整

sami 追问

2020-07-06 11:01

这3个分录都在5月写吗?

sami 追问

2020-07-06 11:01

3个分录的数据都是电子回单的扣款金额吗?

立红老师 解答

2020-07-06 11:05

你好,这3个分录都在5月写吗?——是的
3个分录的数据都是电子回单的扣款金额吗?——是的。

sami 追问

2020-07-06 11:54

为什么做第一条分录和第三条分录?

sami 追问

2020-07-06 11:54

上年的汇算清缴,以前会计就做了第2条分录

立红老师 解答

2020-07-06 12:00

你好,第一步计提,第三步结转

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你好 借,以前年度损益调整 贷,应交税费一应交所得税 借,应交税费一应交所得税 贷,银行存款 借,利润分配一款分配利润 贷,以前年度损益调整
2020-07-06 10:32:40
0保存不了,自己做个借款的分录借库存现金贷其他应付款
2019-05-29 09:37:48
你好,你单位去年12月份的期初,期末资产总额都是0?
2019-04-29 13:48:13
你好,根据单位情况,表格内容据实填写就是了 比如 资产总额=4个季度的资产总额平均数之和/4 季度平均数=(季度期初资产总额%2B季度期末资产总额)/2
2020-05-12 15:55:46
不能填写0 做个借款分录借库存现金贷其他应付款
2019-05-29 23:55:00
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