老师，收到的专票有问题，需要退回，但已勾选认证，我该怎么办？

玲老师 解答

2020-07-06 09:50

你好，出具一个退票的说明就可以

玲老师 解答

2020-07-06 14:29

您好，已经做账的发票可以不退回

玲老师 解答

2020-07-06 14:36

你好，因为这张发票有问题，所以不能抵扣，你需要做进项税额转出，填写信息表按照红字信息表的金额转出

玲老师 解答

2020-07-06 14:46

一部是正确的进项税额转出的分录不对，比如你原来做的是借库存商品，应交税费贷应付账款进项税额转出时，借库存商品贷进项税额转出

玲老师 解答

2020-07-06 14:54

意思你采购时没做帐吗？把采购的分录做上，

玲老师 解答

2020-07-06 15:04

你的意思六月的发票你只是收到了勾选了账上没有做账，那就把这笔业务补记上，你具体是什么业务？

玲老师 解答

2020-07-06 15:04

然后你开红字信息表做进项税额转出

玲老师 解答

2020-07-06 15:12

借管理费用，审计费应交税费贷银行存款，进项税额转出时，借管理费用贷进项税额转出，

玲老师 解答

2020-07-06 15:17

填写附表二就可以了，没有其他的

玲老师 解答

2020-07-06 15:23

您好，不客气，祝您工作学习愉快，如果您这个问题已经解决，请对老师的回复给予评价

仰望天空 追问

2020-07-06 09:49

用给对方开具啥手续吗

仰望天空 追问

2020-07-06 14:25

我已经从开票软件上登记了红字退回，那我收到的专票第二、三联用退回吗？

仰望天空 追问

2020-07-06 14:30

还没做帐，但已经勾选认证了

仰望天空 追问

2020-07-06 14:41

我需要做两步
1.开具红字信息表，把编号发给对方
2.做账时需做：
借：应交税费——应交增值税（进项税）
    贷：应交税费——进项税转出
对吗老师？

如果以上步骤正确，我填增值税报表附表一和附表二时应该注意什么？

仰望天空 追问

2020-07-06 14:50

老师，我虽然已勾选认证，但未做账，该怎么办？

仰望天空 追问

2020-07-06 15:00

我目前的情况是：专票开票日期是六月，昨天收到票后直接勾选认证，今天做账才发现票据上的银行和电话写错了，内容没有错。
我准备开具红字信息表，把编号发给对方，让对方红冲。
我不明白的是：我这边该怎么账务处理和填增值税报表？

仰望天空 追问

2020-07-06 15:08

开票日期是六月份，应该这个月做账，我还没有做账，
内容是审计费

仰望天空 追问

2020-07-06 15:14

填报表需要注意什么吗？

仰望天空 追问

2020-07-06 15:17

好的，谢谢老师