老师请问一下，为什么录的凭证是折扣1041.44 而，结转损益的是498.44

东南西北 追问

2020-07-05 21:35

我们给供应商做折扣1041.44，是而
供应商又给我们做折扣是543
所以结转损益就是498.44 是这个意思不

文老师 解答

2020-07-05 21:42

那就是冲减的，应该用负数冲减

东南西北 追问

2020-07-05 21:43

怎么做凭证

文老师 解答

2020-07-05 21:47

供应商给你的折扣，你是怎么做的呢？

东南西北 追问

2020-07-05 21:48

记得的，什么都没有做

文老师 解答

2020-07-05 22:01

没做的话 那不应该有这数据，

东南西北 追问

2020-07-05 22:07

是出纳给的，做成了折扣，而结转损益的时候就少了

文老师 解答

2020-07-05 22:08

因为做了，被冲减了，才少了，这对利润没有影响，一般供应商给的折扣应该是冲成本的

东南西北 追问

2020-07-05 22:10

冲成本，我怎么分录

文老师 解答

2020-07-06 10:01

借主营业务成本负数贷应付账款负数

东南西北 追问

2020-07-06 10:11

用那个数字，录的凭证上是1041.44
结转损益上，498.44
差额是543

文老师 解答

2020-07-06 10:37

就是因为您有543的贷方或负数做的，要不然不会的，您的明细帐截图看下

东南西北 追问

2020-07-06 10:43

我们给供应商的折扣是1041.44  而供应商又给我们折扣了543，没有明细账

文老师 解答

2020-07-06 10:45

所以您做的时候是抵掉了的

东南西北 追问

2020-07-06 10:47

怎么做凭证，怎么显示凭证上的金额和结转凭证上的金额一样

文老师 解答

2020-07-06 11:02

那您就再做一个借销售费用--折扣负数贷应付账款负数