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甲股份有限公司（以下简称甲公司）为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为13％，销售单价均为不含增值税价格，存货均未计提存货跌价准备。甲公司2019年10月发生如下业务： （1）10月3日，向乙企业赊销A产品100件，单价为40 000元，单位销售成本为20 000元。 （2）10月15日，向丙企业销售材料一批，价款为700 000元，该材料发出成本为500 000元。上月已经预收账款600 000元。当日丙企业支付剩余货款。 （3）10月18日，丁企业要求退回本年9月25日购买的40件B产品。该产品销售单价为40 000元，单位销售成本为20 000元，其销售收入1 600 000元已确认入账，价款已于销售当日收取。经查明退货原因系发货错误，同意丁企业退货，并办理退货手续和开具红字增值税专用发票，并于当日退回了相关货款。 （4）10月20日，收到外单位租用本公司办公用房的下一年度租金300 000元，款项已收存银行。 （5）10月31日，计算本月应交纳的城市维护建设税36 890元，其中销售产品应交纳28 560元，销售材料应交纳8 330元；教育费附加15 810元，其中销售产品应交
Shii_yating.
于2020-07-05 19:24 发布 6179次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2020-07-05 19:29
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精选问题
老师，这个题D选项我被绕晕了，能帮我解释一下吗 问
其实就是计提本期的需要减掉期初的，答案写了个加就错了 答
甲公司本月生产的m产品100件，n产品200件全部完工， 问
您好，借：库存商品-m产品 31080 库存商品-n产品47560 贷：生产成本-结转 31080%2B47560 答
承租方免租期间怎么做会计分录？ 问
您好，一样的分录，免租期也要做租赁费的，就是全部的租金 除月份，得到每月租赁费 出租人提供免租期的，出租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内应当确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人应将该费用白租企收入总额中扣除，拔扣除后的租金收入余额在机货期内进行分配。承租人则应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线 法或其他合理的方法进行分摊,免租期内应当确认租金费用。 答
老师你好 我想问下 小规模的农民专业合作社 免 问
你好，自己种植在销售的增值税、附加税都不需要交。 答
请问老师，我们账上对公支付的有些没有发票的费用，， 问
你好，没有发票，正常做账，他有支付出去的证明吗？ 答
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