送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-07-05 15:45

你好,当时你的增值税和所得税交了吗?

CPA考神 追问

2020-07-05 15:46

是开的普通发票

郭老师 解答

2020-07-05 15:50

普通发票也得交所得税,增值税看季度销售额30万,如果是小规模的。

CPA考神 追问

2020-07-05 16:25

当时没做帐,现在还能补吗?

郭老师 解答

2020-07-05 16:29

可以补
需要知道之前税款缴了吗

CPA考神 追问

2020-07-05 16:29

增值税肯定交了

郭老师 解答

2020-07-05 16:31

所得税
主要是所得税
主营业务收入是损益
如果你的所得税没有申报,借银行存款贷主营业务收入应交税费。
已经申报了借银行存款贷利润分配,应交税费。

CPA考神 追问

2020-07-05 16:35

我是买了金条,不是卖的

郭老师 解答

2020-07-05 16:44

买的金条送给了客户吗
如果不是哪你写的买的金条给客户开的发票是什么

CPA考神 追问

2020-07-05 16:45

对呀。买的金条给客户,发票我自己留着啊,做销售费用

郭老师 解答

2020-07-05 16:47

借销售费用招待费贷银存
如果没有抵扣所得税
增值税不能抵扣的
招待费不允许抵扣

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你好,当时你的增值税和所得税交了吗?
2020-07-05 15:45:54
你借费用。贷其他应付款-老板的往来
2018-08-04 19:31:07
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2021-07-07 17:38:32
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2016-12-24 19:36:49
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