广告业小规模纳税人六月有张销向发票原1％税率开为5％增值税,税局说可以不冲红，申报表该怎么填

沉静 追问

2020-07-05 13:45

是的，价税合计4200元，错了这一张而已，一个季度也未超过三十万

郭老师 解答

2020-07-05 13:46

在第二列第十栏里面填写就可以

沉静 追问

2020-07-05 15:13

有张购税控盘发票小规模纳税人也需要认证但是平台等不了怎么办呢？

郭老师 解答

2020-07-05 15:16

不认证
可以全额抵扣
填写主表应纳税减征额和减免表

沉静 追问

2020-07-05 15:36

开的是专票，

郭老师 解答

2020-07-05 15:43

小规模的专票你也勾选不了，全额抵扣就可以，不需要勾选，一般纳税人都是这么操作。

沉静 追问

2020-07-05 15:46

谢谢，就说怎么界面不合适

郭老师 解答

2020-07-05 15:49

你好，小规模的不需要认证，一般纳税人的收到这个专票也是不认真的，都是一样的减免。

郭老师 解答

2020-07-05 15:49

认证不是认真打错啦。