你好老师，我1月份交印花税，是用的营业税金及附加印花税科目，利润表的本年有累计数，我5月份用的是税金及附加科目，六月份用的也是税金及附加科目，利润表本年累计数只有1月份的数呢？

柠檬草 追问

2020-07-05 13:36

那我六月份把五月份的和六月份的都调整成营业营业税金及附加印花税，怎么调整？

小林老师 解答

2020-07-05 13:39

您好，您借税金及附加（红字）借营业税金及附加。

柠檬草 追问

2020-07-05 13:46

老师我这样做了，出的报表是本月拦是负数

小林老师 解答

2020-07-05 13:48

您好，因为您跨月调整，您看下整个上半年的报表，是否与您预期一致。