我想问下小规模减免的那个税，是专和普在一起吗？如果有的专票是开了3个点的呢

清风徐来 追问

2020-07-05 13:30

就不要减免的对吧，减免的就是普票和专票一个点的对吧

郭老师 解答

2020-07-05 13:31

销售额季度30万以内普票对的，但是普票不交税，不减免的
专票1%的按1%开，减免2%

清风徐来 追问

2020-07-05 13:33

我们就是30万内的，那我就那些开1个点的专票的减免的2个点就行了是吗

郭老师 解答

2020-07-05 13:36

是的
减免的2%只填写专票税率1%的就可以

清风徐来 追问

2020-07-05 13:38

就是在表一甜专票的2个点，然后直接自动生成主表上的数字是吗

清风徐来 追问

2020-07-05 13:39

为什么主表上的这个数字没有，要手动填吗

郭老师 解答

2020-07-05 13:40

你好
需要自己手动填写的。

清风徐来 追问

2020-07-05 13:42

那为什么货物及劳务那个可以自动出来，这个服务的要手动填

清风徐来 追问

2020-07-05 13:43

截图给你个清楚的看看

清风徐来 追问

2020-07-05 13:43

那这个手动的填什么数据

郭老师 解答

2020-07-05 13:43

我这边都是自己填写的

清风徐来 追问

2020-07-05 13:45

就是填第10行的3个点税额是吧

郭老师 解答

2020-07-05 13:46

你好
19栏的是的
根据免税销售额*税率

清风徐来 追问

2020-07-05 13:47

我填的减免2个点的税额，体现在主表哪一行

郭老师 解答

2020-07-05 13:47

应纳税减征额里面。

清风徐来 追问

2020-07-05 13:52

我是不是就在表一减免表里填专票的1个点945.92乘以2=1891.84
元

郭老师 解答

2020-07-05 13:55

减免的2%是销售额乘以2%。

清风徐来 追问

2020-07-05 13:57

就是开1个点那个专票的不含税销售额乘以0.02是吧

郭老师 解答

2020-07-05 13:58

你好
是的
是这么算的。

清风徐来 追问

2020-07-05 13:59

怎么我减免税申报明细表怎么填不了数字，减税性质代码也出不来

郭老师 解答

2020-07-05 14:01

第一个大类里面，你自己选择不了吗？