开办期取得的餐饮服务专票可以抵扣吗？

奥特曼 追问

2020-07-05 13:16

已认证了怎么办

汪晨老师 解答

2020-07-05 13:16

进项转出就可以了。

奥特曼 追问

2020-07-05 13:19

转到那里去呢

汪晨老师 解答

2020-07-05 13:21

借  管理费用等  贷 应交税费-应交增值税（进项税额转出）

奥特曼 追问

2020-07-05 13:21

系统里认证了啊！我报增值税的时候如何填报

汪晨老师 解答

2020-07-05 13:23

认证就认证，填在附表二“增值税进项税额转出额”相应栏目。

奥特曼 追问

2020-07-05 13:27

那抵扣联如何处理，做这张凭证的附件吗？

汪晨老师 解答

2020-07-05 13:28

你好，抵扣联单独存放的。

奥特曼 追问

2020-07-05 13:32

我是说这张认证了不能抵扣的抵扣联如何处理，和认证了的抵扣联装订在一起吗？

汪晨老师 解答

2020-07-05 13:32

你好，和你其他的抵扣联放在一起就可以了。

奥特曼 追问

2020-07-05 13:33

是6月份的，我可以撤销统计重新认证吗？

汪晨老师 解答

2020-07-05 13:34

你好，现在不能撤销的。

奥特曼 追问

2020-07-05 13:36

提交了就不能撤销了吗？不是有一个撤销统计吗？

汪晨老师 解答

2020-07-05 13:36

你好，当月可以撤销的。

奥特曼 追问

2020-07-05 13:39

现在是7月份，我认证的是6月份和之前的，还没有赠直税审报，只是勾选认证了，这张专票是6月份的时候开的。可以撤销统计，重新认证吗？

汪晨老师 解答

2020-07-05 13:42

你好，不可以撤销的。

奥特曼 追问

2020-07-05 13:45

到底可不可以，你一会儿可以一会儿又不可以，你把具体情况说清楚啊，什么情况可以，什么情况不可以，都是当月申报认证上月的啊！晕了

汪晨老师 解答

2020-07-05 13:46

你好，勾选已经认证，了，不可以撤销，如果你只是勾选了，可以撤销