酒店，小规模，现在应该按1%开发票。6月份前台员工开了很多5％的发票，有专票也有普票。现在7月份要进行季报，网上增值税申报表怎么填，5%的税率栏，是灰色框，填不了

星 追问

2020-07-05 09:53

说的是这个附表么，附表里5%也是灰色的

星 追问

2020-07-05 10:05

能不能把数据都填在3%栏次里，最后税款按实际开票的来缴，1%就按1%、开了5%就按5%，把税先对上。不知道这样系统比对能不能过。增值税申报表系统比对，是怎么比对的，是按每个税率开票和系统比对，还是最后税对上就行

钟存老师 解答

2020-07-05 12:04

不行就去办税厅填写
不然后期和你的开票数据不一致
税务局还是会找你的
为了以后整体的方便

星 追问

2020-07-05 12:10

一直都在网上报的，去大厅，是他们那给申报表么？格式是不是和网上税务局，的申报表格式一样。格式一样，那我们可以在电子税务局下个表填写完交去么。老师先说一下，我们先准备准备。

钟存老师 解答

2020-07-05 12:15

可以在电子税务局下个表填写完交去
大厅可以给申报，你就说你们网厅出故障了
带上营业执照  经办人身份证

星 追问

2020-07-05 12:26

去大厅申报的话，税费是怎么缴的？网上的话申报完都是，直接连着公户，直接扣了。在大厅，怎么缴，是要拿卡去刷么？还是申报个表就行了，自己连着公户会扣

钟存老师 解答

2020-07-05 15:30

大厅也可以
直接从你的账户扣去税款