老师，挂靠的企业不用交企业所得税，那问题是他不交企业所得税是不是我就不用提供成本票还是足额提供了，她本来就不用交企业所得税，国企的

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2020-07-05 08:34

哦就是不交所得税成本票的提供够，就是按照人家说的材料劳务机械提供够就可以，问题二老师，人家说可以全额抵扣就是比如他开出去的销项是25万的税，我们可以提供25的进项？

关于我 追问

2020-07-05 08:35

我们预交了2个点这两个点是不是提供进项的时候要少提供一些，另外公司先扣了3个点的增值税税点，如果提供够了还可以退回？

蒋飞老师 解答

2020-07-05 08:44

哦就是不交所得税成本票的提供够，就是按照人家说的材料劳务机械提供够就可以，
…是的，需要按合同约定提供成本发票
问题二老师，人家说可以全额抵扣就是比如他开出去的销项是25万的税，我们可以提供25的进项？
…这个地方提供多少进项发票，可以和对方协商确定的

蒋飞老师 解答

2020-07-05 08:46

我们预交了2个点这两个点是不是提供进项的时候要少提供一些，另外公司先扣了3个点的增值税税点，如果提供够了还可以退回？
…需要和对方协商约定。（在项目地预交的税款，不可以退回的，其他都可以和总包方协商确定）

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2020-07-05 09:19

谢谢老师说的这么清楚，总之还是要和对方沟通看这么提供

蒋飞老师 解答

2020-07-05 09:20

是的，你的理解很对

关于我 追问

2020-07-05 09:20

谢谢老师

蒋飞老师 解答

2020-07-05 09:46

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢