老师，挂靠A公司第一次开票320万元，320万/1.09*0.09=264220元，A公司开了票产生了销项，我们预交了2万点的外经证，320万/1.09*0.02=58715，附加：7045元，那老师，问题一，本月开的票是不是本月必须提供了进项票，而且这两个点可以直接抵扣了的，第二：这个是国企，不用交所得税，是不是只提供抵扣票呢

老师，挂靠A公司第一次开票320万元，320万/1.09*0.09=264220元，A公司开了票产生了销项，我们预交了2万点的外经证，320万/1.09*0.02=58715，附加：7045元，那老师，问题一，本月开的票是不是本月必须提供了进项票，而且这两个点可以直接抵扣了的，第二：这个是国企，不用交所得税，是不是只提供抵扣票呢

答： 你好，你是给A公司开具的专票吗，国企也要缴纳企业所得税的

老师，挂靠A公司，他的销项税确定了是99908.26元，有进项的抵扣是83522.12元，有开具了外经证，算的这个下来以后我们是不是还要退我们税呢

答： 是的，你预交的大于你后面应该交的。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，汽车服务公司目前进项票100万，但无销项，是先认证抵扣待以后有销项直接抵扣，还是不认证，待有销项后在根据销项金额认证抵扣比较好呢

答： 你好，360天内认证就可以。