送心意

王瑞老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-07-04 18:56

你好,直接按收到的款/(1+税率)作为收入 ,收入乘税率作为应交税费应交增值税 按收到的款借应收账款

海豚 追问

2020-07-04 18:59

不好意思老师,我忘了说,我是内账

王瑞老师 解答

2020-07-04 19:05

简单的话直接按全款借应收账款 贷主营业务收入

海豚 追问

2020-07-04 19:06

借:应收100
贷:主营88.5
      管理费用11.5这样能行吗?

王瑞老师 解答

2020-07-04 19:17

这样也可以,收的税点抵费了,

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相关问题讨论
你好,直接按收到的款/(1+税率)作为收入 ,收入乘税率作为应交税费应交增值税 按收到的款借应收账款
2020-07-04 18:56:33
专票,一般纳税人是不含税
2019-09-20 16:40:27
100/(1+税率)*2.5%=应纳税额 100/(1+税率)*税率-应纳税额=进项税额 取得进项的税率不进分别分类 。
2017-07-28 23:04:05
您好,小规模按含税价,一般纳税人按不含税价。
2017-05-27 11:50:07
借:管理费用--服务费 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
2018-06-26 09:23:16
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