送心意

林立老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-04 16:46

你好,是的,是可以的,。

清风徐来 追问

2020-07-04 16:50

季度没到30万,就把专票和普票的不含税销售额填在申报表第十行然后表一天2减免就可以了吧

林立老师 解答

2020-07-04 16:53

你好,如果开了专票,专票部分填在税务机关代开的发票;普票填入小微企业免税销售额;专票减的2%填减免税明细表。

清风徐来 追问

2020-07-04 22:19

小规增值税申报第一行是专票普票无票收入合计数吗

林立老师 解答

2020-07-05 07:22

你好,是的,是合计数

清风徐来 追问

2020-07-05 08:02

那申报小规模企业所得税是按什么数字来

林立老师 解答

2020-07-05 09:37

你好,您说的是那个数据,比如营业收入是按4-6的收入的合计数申报的

清风徐来 追问

2020-07-05 09:40

结转的所得税费用是不需要算在营业成本里的吗

林立老师 解答

2020-07-05 09:52

你好,是的,不填在营业成本中

清风徐来 追问

2020-07-05 12:02

小规模专票减免2个点吗

林立老师 解答

2020-07-05 14:31

你好,是的,减免2%,减的2%部分填减免税明细表。

清风徐来 追问

2020-07-05 14:35

我没到30万,就填写专票1个点的那些发票的减免2个点是吧,专票3个点发票不要减免的吗

林立老师 解答

2020-07-05 14:41

你好,您专票有开1%还有开3%,是么;如果是这样,只填1%的专票减免的部分,3%的不减免的。

清风徐来 追问

2020-07-05 14:43

是的,有3有1

清风徐来 追问

2020-07-05 14:44

最后我要缴纳的税款就是专票上税率是吗

清风徐来 追问

2020-07-05 14:44

我怎么总是差7分钱

林立老师 解答

2020-07-05 14:49

你好,最后我要缴纳的税款就是专票上税率是吗——是申报上体现的税款;
我怎么总是差7分钱——没有关系,最后调我的账上的数就可以,如果多交,将它计入管理费用;如果少交,冲减管理费用就可以。

清风徐来 追问

2020-07-05 14:51

我直接在减免税表上调了7分行吧?这样申报表上的数字就和发票税额数字一样了

清风徐来 追问

2020-07-05 14:51

等于我少减免了7分

林立老师 解答

2020-07-05 14:55

你好,可以,是可以的。

清风徐来 追问

2020-07-05 14:56

好的,谢谢,应该我一起算有个四舍五入的差额,所以始终差7分

林立老师 解答

2020-07-05 15:11

不客气的,祝您学习愉快

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你好,要填写的呢,专票是自开的吧
2022-01-04 14:28:36
您好,填写到增值税申报表的第2栏,或者第5栏内。
2018-02-06 20:54:15
同学你好 和开普票一样 开票金额填写到代开专票里
2020-07-01 09:47:15
你好,只有自开专用发票,没有普通发票,是这样的情况吗?
2022-03-05 17:50:02
你好,在增值税申报表的第一行,填写增值税专用发票的收入 
2022-07-08 09:04:23
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