老师，好。请问：我方付款是48513.3元，对方开普票金额是62002.64元。请问多开发票的金额，我方如何做会计分录？请详细讲解一下。谢谢

娟子 追问

2020-07-04 11:20

老师好，是剩余款项今后会支付给对方的。

邹老师 解答

2020-07-04 11:27

你好，那这样做分录就是了
借；库存商品等科目 62002.64，贷；  银行存款 48513.3，应付账款（差额）

娟子 追问

2020-07-04 11:29

老师好，请问如果是前者（即：对方发票多开了)这种情况，又将如何做会计分录呢？谢谢

娟子 追问

2020-07-04 11:33

老师，您好！我们支付的加盟酒店付给总部的管理费用和总部外派人员工资等费用。应该怎么做会计分录呢？谢谢。

邹老师 解答

2020-07-04 11:42

你好，是什么情况对方给多开了发票呢？
支付的加盟酒店付给总部的管理费用和总部外派人员工资等费用
借；管理费用，贷；银行存款等科目

娟子 追问

2020-07-04 14:24

老师好，可能是我没有说清楚具体情况，我们每个月都要支付管理费用和总部外派人员的工资给加盟酒店总部，6月份实际支付48513.3元，总部开普票金额是62002.64元。象这种情况，会计分录要如何做？谢谢

邹老师 解答

2020-07-04 14:35

你好，借；管理费用 62002.64，贷； 银行存款 48513.3，应付账款（差额）