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于2020-07-04 11:06 发布 608次浏览
maize老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2020-07-04 11:10
老师，我们1月代开了专票交了970.81元增值税（税率3%），这个时候没开税盘，后面3月开了税盘开了发票增值税是338.11元(税率1%)，后面我们申报了增值税，就是底下的图，要退101.89元的增值税，338.11元的增值税在账上还没平掉，我应该要怎么做账呢
答： 后面3月开了税盘开了发票增值税是338.11元(税率1%)， 这个也是开专票吗，？
请教老师一个问题，房地产预缴税，开出零税率发票，增值税申报表如何申报？因为尚未交房，为让客户享有契税减免优惠，开具零税率发票。过去申报增值税时，只是在增值税申报表附表四中填入增值税预申报金额就可。现在开具了零税率发票，如何申报填列申报表 ？
答： 您好，应该开不征税的普票；尚未交付，附表四按照预收款/（1%2B9%）*3%预交增值税及附加税费。完工交付开全款发票，客户缴纳契税才能办产权证，没有优惠。’
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
公司是小规模，之前申报增值税都是3%税率，为什么一月申报增值税提示有货物发票，要去大厅认定税率，我该怎么做？
答： 你好，你们是不是已经达到一般纳税人的条件，连续12个月的收入超过500万元，
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