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税务师王老师

职称： 税务师,初级会计师

2020-07-04 10:19

你好，同学。根据资产负债表的数据填写

lily姐 追问

2020-07-04 10:24

是期初期末之和除以2还是季初按季初填，季末按季末填

税务师王老师 解答

2020-07-04 10:27

那个第一季度、第二季度按照季度初、季度末的数据填。最后那个季度平均值填报的是截至本税款所属期期末资产总额金额的季度平均值。

lily姐 追问

2020-07-04 10:30

可是我按第一季度初，末的数填进去，提示我与申报记录不一致，这是什么原因呢

税务师王老师 解答

2020-07-04 10:32

第一季度初和第一季度末的数值在4月申报的时候不是已经填过了。把当时填的，抄过来不就行了

lily姐 追问

2020-07-04 10:36

是抄过来的，第一个季度末的数就是第一个季度资产负债表期末数，第一个季度初的数就是上年资产负债表年末数是吗

税务师王老师 解答

2020-07-04 10:41

是的。第一季度初的数是上年12月31日的数

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