上个月有笔收入是20000，但应收账款（此客户）以前挂着的只有4000，当时没注意直接把这20000都做到了应收账款(此客户)，请问这个月在做账时怎么调整

掌心天使 追问

2020-07-03 20:01

不是的，挂着的4000是以前开票的，然后现在收的这20000里，有4000是收的以前开票的，还有那16000是未开票的，而且以后也不会再开票，好复杂，不知道该怎么处理

maize老师 解答

2020-07-03 20:08

收款挂银行 贷应收账款就可以，之后做16000 做无票收入，要是提供服务了，没有先挂着， 借应收 贷主营业务收入 销项税额

掌心天使 追问

2020-07-03 20:12

这16000是已经卖货的货款，那我直接做借银行存款，贷主营业务收入销项税额这样可以吗

掌心天使 追问

2020-07-03 20:33

我的意思是，这16000是已卖货的货款，但是没开票，可以做借银行存款贷主营业务收入销项税额吗

maize老师 解答

2020-07-03 22:13

后续开发票吗？不开无票收入可以，最好是通过下应收账款比较好，后续查交易多少这样方便看直接借银行贷主营业务收入应交税费这样查不到