你好老师 2季度公司开出去咨询费发票252000，货物发票12000，由于疫情原因么，增值税的报表是这么填写么

程程 追问

2020-07-03 17:18

是这样么

程程 追问

2020-07-03 17:20

税额是代开时直接扣的 这样的话 税额显示不够了呢

程程 追问

2020-07-03 17:21

是这样的

王晶老师 解答

2020-07-03 17:21

额嗯，填写不含税的金额的呢

程程 追问

2020-07-03 17:25

还是对不上 差0.01了呢

王晶老师 解答

2020-07-03 17:27

差了这个就差了这么多吧，0.01不需要缴纳的，这个是税务系统设定小数的问题