老师，我们之前是代账公司做的账，这个月新买财务软件，我是从这个月开始建账，1月，还是19年呢

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-03 15:13

啊？那怎么搞，之前的数据全部要录入进去吗，是不是不从1月份开始建账，年终不好出报表之类 的

耿老师 解答

2020-07-03 15:20

你好，如果你是年中建账的话，年底出报表的时候数据不好统计。

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-03 15:22

那我是不是之前的账要全部重新录入，出报表，还是只要19年年底的期初数据

耿老师 解答

2020-07-03 15:24

你好，2020年1月份建账的话，用2019年的期末数，当期初数就可以。

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-03 15:28

吓死我了，我以为要全部重新做一遍呢，只要有期末数据就行了。当期？我们这个月开始转软件，那么应该就是上季度 的期末数把

耿老师 解答

2020-07-03 15:30

你好，最好是用2019年12月底的数字，从2020年1月份开始建账，一月份到现在的分录你需要录进去。

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-03 15:32

你刚刚不是讲用2019年的期末数，当期初数就可以？

耿老师 解答

2020-07-03 15:35

你好，是的，这个数是从2020年1月份开始建账。你也可以根据上期的余额进账，但是这样汇算清缴的时候有半年的数据，你需要查原账套。

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-03 15:37

老师，我懵圈，那到底是哪样，因为我之前也没做过

耿老师 解答

2020-07-03 15:38

你好，两种建帐方式。第一用2019年期末数在2020年1月份建账，这样的话你需要补录一到六月份的凭证。第二，你可以在2020年7月份开始建账，用2020年6月底的数据做期初数。这样的缺点是汇算清缴的时候有半年的数据你要查原账套。

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-03 15:42

这样懂了，针对第一种办法，凭证录入好，我要把所有程序做完吗，还是录入凭证就好。针对第二点：你讲汇算清缴要查原来的账套，那如果我是按照第一种方法做的，汇算清缴可以直接结算？（因为我们做过汇算清缴），谢谢老师

耿老师 解答

2020-07-03 15:52

你好！录完凭证后都需要按月办理结转和结账的。汇算清缴的时候，在这一个账套里取值就可以了。

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-03 15:54

好的，结转 ，结账就行了，不用出报表把

耿老师 解答

2020-07-03 15:56

你好，之前的可以不用。

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-03 16:05

我从一月份开始建账的话，我之前的凭证可以慢慢录入吗。会影响我做账吗

耿老师 解答

2020-07-03 16:06

我你好！影影响你七月底出报表。

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-03 16:10

那是第一种录凭证工作量大，繁琐，还是年终汇算清缴时查原始凭证麻烦

耿老师 解答

2020-07-03 16:29

你好，这要看你具体的业务量了。