老师好，麻烦帮我看一下，我的这个利润表有什么不妥的吗？

墨深 追问

2020-07-03 14:09

因为我们是服务业，主要就是报销费用与人员工资，附带我们会买点材料组装环保设备这个材料就计入到成本中，也比较少。

墨深 追问

2020-07-03 14:10

这个是我们的负债表，麻烦老师帮我们分析一下

暖暖老师 解答

2020-07-03 14:11

预收账款数字太大了

墨深 追问

2020-07-03 14:12

主要是客户先付款，我们做好服务，然后对方要求开票，所以就先挂帐的

暖暖老师 解答

2020-07-03 14:12

就怕税务局会问的这些

墨深 追问

2020-07-03 14:13

请问老师我这边该怎么调整

暖暖老师 解答

2020-07-03 14:13

你分散开，否则会让税务局觉得呃逆没有确认收入

墨深 追问

2020-07-03 14:14

怎么分散呢

暖暖老师 解答

2020-07-03 14:16

其他应付款款里放一点

墨深 追问

2020-07-03 14:17

好的，老师，那我们那个管理费用呢金额太大怎么处理呢，往主营业务收入里面挂一些吗

暖暖老师 解答

2020-07-03 14:18

放在成本里多一些就可以

墨深 追问

2020-07-03 14:18

好的，老师，那个工资可以计入生产成本吗？不计入管理费用可以吗

暖暖老师 解答

2020-07-03 14:20

工资除了管理人员尽量放在成本里

墨深 追问

2020-07-03 16:16

老师在吗？这个负债表这样可以了吗？

墨深 追问

2020-07-03 16:16

利润表这样呢？是否可以呢

暖暖老师 解答

2020-07-03 16:21

这样就差不多了，比原来起码合理

墨深 追问

2020-07-03 16:23

好的，老师，我还想问的是这个工资必须要计提吗？比方我现在做的是4-6月份的季度帐，我们应该预提4-6月份的工资呢还是7-9月份的呢

暖暖老师 解答

2020-07-03 16:26

当然是预提4-6的工资了

墨深 追问

2020-07-03 16:27

那么应付工资应该是平的哦，我的是负数

暖暖老师 解答

2020-07-03 16:31

那就是你计提的少了