这个季度申报增值税总是不通过，请教老师给看看。

汪老师 解答

2020-07-03 12:46

季度统计表上面实际销售额这个，

认真的乌龟 追问

2020-07-03 13:10

是一样的。截图错误，不含税销售额是87961.17

认真的乌龟 追问

2020-07-03 13:15

不好意思，手机发错图片

汪老师 解答

2020-07-03 13:21

你啥情况，你季度统计表上面实际销售额这个， 这个是多少，

认真的乌龟 追问

2020-07-03 13:41

票面是含税是90600 ，但是开票税率1% ，报税是按照3%的税率算的未税就是87961.17 。不能通过检查

认真的乌龟 追问

2020-07-03 13:41

不清楚什么地方不对

汪老师 解答

2020-07-03 13:49

不是，这个是按90600 /（1+1%）=10行去填写，不是按3%

认真的乌龟 追问

2020-07-03 13:51

那19，20怎么填？系统自动按照3%x收入，就不对了吧？

认真的乌龟 追问

2020-07-03 13:55

我也用你说的方法做过的 不通过

汪老师 解答

2020-07-03 13:57

那是税额改了，按3%生成的，系统问题，不是根据1%填写免税额，

认真的乌龟 追问

2020-07-03 13:59

嗯嗯，那怎么办啊？人在外地呢

汪老师 解答

2020-07-03 14:04

你咋填写，你截图，你截图你申报表，10行换成发票上面不含税去填写就可以，后面免税额是生成3% ，提交就可以，不需要去税局处理