老师，我们公司这个季度交了50000的房租定金这个没有发票，下个季度要交房租本来是12万扣除5万交7万的，再交4万多的定金，房租有发票，定金都没发票。这个怎么做账呢？

受伤的电话 追问

2020-07-03 10:55

这些都是对公转的，但定金收不回来了直接抵扣到房租里了

QQ老师 解答

2020-07-03 10:56

你好！以后还会给房费发票是吧，还是说定金抵扣房费部分不给发票？

受伤的电话 追问

2020-07-03 11:55

会给的，先交了5万定金，后面本应该交12万房租和5万定金，现在交7万房租和5万定金，开12万房租发票

QQ老师 解答

2020-07-03 13:16

这样的话，你可以先记录其他应收款。实际开发票时抵扣的时候冲减其他应收款就可以了。

受伤的电话 追问

2020-07-03 14:03

那到时候的房租12万可以直接计入管理费用吗？

QQ老师 解答

2020-07-03 14:12

你好，如果不跨年度的话可以。

受伤的电话 追问

2020-07-03 14:13

是这12万都要用于这一年房租的意思吗？

QQ老师 解答

2020-07-03 14:30

您好，是的，可以这样理解。