你好，问下2018年公司成立现在办公室自用空调4台一直没有做账，这个现在做账直接减库存可以吗？

马雪荣 追问

2020-07-03 09:06

之前没有进固定资产，现在要进固定资产吗？这个月直接做账是吗？

maize老师 解答

2020-07-03 09:15

需要补上，之前没有做需要补上，18,19年折旧做借以前年度损益调整，贷累计折旧，借未分配利润 贷以前年度损益调整，2020年折旧做借管理费用 贷累计折旧

马雪荣 追问

2020-07-03 09:21

可以这样理解吗？这个一直放在库房，这个月才开始用呢

maize老师 解答

2020-07-03 09:28

那领用做固定资产那个单子需要改这个月才可以，那这样折旧现在开始

马雪荣 追问

2020-07-03 10:40

还有一个问题，我们买个客户70箱纸，实际发票只有35箱，相当于35箱是给客户多开的发票，这个怎么结转库存呢

maize老师 解答

2020-07-03 10:46

不同问题麻烦重新提问，谢谢上帝