送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2020-07-03 08:39

你好,把应交税额改为何发票税额一样,再申报。账面上把0.01元计入营业外支出

森林 追问

2020-07-03 08:41

计入管理费可以吗?

森林 追问

2020-07-03 08:42

这0.01元不会退回来?

徐阿富老师 解答

2020-07-03 08:43

你好,不会退回来的,计入管理费用也是可以的

森林 追问

2020-07-03 09:05

也就是调账不调表?

徐阿富老师 解答

2020-07-03 09:13

你好,申报表的税额改一下,改为何发票税额一样

森林 追问

2020-07-03 09:16

那就是调收入,税额自动生成的

森林 追问

2020-07-03 09:40

谢谢!预交金额居然能改!系统弄错了

徐阿富老师 解答

2020-07-03 09:42

你好,预缴的不要去改,收入或税金改下

森林 追问

2020-07-03 09:43

金三系统比对开票金额税额对不上的

森林 追问

2020-07-03 09:46

再说累计收入✘税率=分开累计的税金

徐阿富老师 解答

2020-07-03 09:46

你好,申报数大于是可以通过的,小于是不能通过的

森林 追问

2020-07-03 09:48

修改过之后申报通过了

徐阿富老师 解答

2020-07-03 09:49

你好,是的,这样肯定能通过的

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