APP下载
o(* ̄▽ ̄*)o
于2020-07-02 17:58 发布 886次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-07-02 17:59
是的,还需要有实际交易,是一般纳税人可以
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2020-07-02 18:00
但是电子税务局没有变更有 影响吗
maize老师 解答
2020-07-02 18:02
你去增加下税种核定,要不对后续申报有影响
这样就可以开13%是吗
2020-07-02 18:04
之前就有开过13%的维修服务的发票,也没有去补核税种,也照样申报了
2020-07-02 18:05
可以,那估计你们地区不一样,刚下午还有一个学员申报提示错误 ,就是没有税种核定这个范围申报错误了
2020-07-02 18:09
为什么还有有效期啊
2020-07-02 18:14
那不清楚你们那边啥情况,我看学员截图有效期止是9999这样的,你可以申报话,那不管这个吧,正规是税种核定有效期去修改下,
2020-07-02 18:16
到时候去税局问一下吧,那我可以开13%的发票吗
2020-07-02 18:18
可以的,有真实交易,这个经营范围也有可以
2020-07-02 18:26
那我先开了13%的发票,到时候去税局变更一下经营范围再重新补核一下税种就可以了是吗
2020-07-02 18:30
是的,经营范围不需要变更,只需要去增加税种核定,不过你这个改下有效期止就可以
2020-07-02 18:35
看了一下,有效期自己好像没办法修改
2020-07-02 18:36
那是需要去税局修改,这个
2020-07-02 19:06
汪老师,麻烦再帮忙看下这个分录,本来是想重新发起提问的,但是怕找不到你人
2020-07-02 19:17
不需要计提所得税,这个可以抵减预缴的,你这样计提,到时候看不到预缴交多少,你直接等他挂应交企业所得税借方就可以
2020-07-03 09:18
但是按道理应该是要计提的吧,计提了也没有关系吧,企业所得税是填第14行特定业务预缴所得税这一行吧,我记得的
2020-07-03 09:27
是的,但是这个最好好是季度末的时候去计提,需要交的时候计提,这样账上就可以看到之前预缴多少了,还有多少没有抵减完
2020-07-03 09:28
一般都是预交了多少企业所得税就抵减多少,没有留 抵的
2020-07-03 09:31
那我就这样做了没有问题 吧
2020-07-03 09:33
那你这样看不出来那个还有多少没有抵减,账上看不出来,
2020-07-03 09:38
这还看不出来吗
2020-07-03 09:43
你看摘要之后减掉可以看出来,直接是看不出来,
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
★ 5.00 解题: 181302 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2020-07-02 18:00
maize老师 解答
2020-07-02 18:02
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2020-07-02 18:02
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2020-07-02 18:04
maize老师 解答
2020-07-02 18:05
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2020-07-02 18:09
maize老师 解答
2020-07-02 18:14
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2020-07-02 18:16
maize老师 解答
2020-07-02 18:18
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2020-07-02 18:26
maize老师 解答
2020-07-02 18:30
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2020-07-02 18:35
maize老师 解答
2020-07-02 18:36
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2020-07-02 19:06
maize老师 解答
2020-07-02 19:17
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2020-07-03 09:18
maize老师 解答
2020-07-03 09:27
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2020-07-03 09:28
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2020-07-03 09:31
maize老师 解答
2020-07-03 09:33
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2020-07-03 09:38
maize老师 解答
2020-07-03 09:43