送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-07-02 17:59

是的,还需要有实际交易,是一般纳税人可以

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-07-02 18:00

但是电子税务局没有变更有 影响吗

maize老师 解答

2020-07-02 18:02

你去增加下税种核定,要不对后续申报有影响

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-07-02 18:02

这样就可以开13%是吗

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-07-02 18:04

之前就有开过13%的维修服务的发票,也没有去补核税种,也照样申报了

maize老师 解答

2020-07-02 18:05

可以,那估计你们地区不一样,刚下午还有一个学员申报提示错误 ,就是没有税种核定这个范围申报错误了

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-07-02 18:09

为什么还有有效期啊

maize老师 解答

2020-07-02 18:14

那不清楚你们那边啥情况,我看学员截图有效期止是9999这样的,你可以申报话,那不管这个吧,正规是税种核定有效期去修改下,

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-07-02 18:16

到时候去税局问一下吧,那我可以开13%的发票吗

maize老师 解答

2020-07-02 18:18

可以的,有真实交易,这个经营范围也有可以

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-07-02 18:26

那我先开了13%的发票,到时候去税局变更一下经营范围再重新补核一下税种就可以了是吗

maize老师 解答

2020-07-02 18:30

是的,经营范围不需要变更,只需要去增加税种核定,不过你这个改下有效期止就可以

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-07-02 18:35

看了一下,有效期自己好像没办法修改

maize老师 解答

2020-07-02 18:36

那是需要去税局修改,这个

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-07-02 19:06

汪老师,麻烦再帮忙看下这个分录,本来是想重新发起提问的,但是怕找不到你人

maize老师 解答

2020-07-02 19:17

不需要计提所得税,这个可以抵减预缴的,你这样计提,到时候看不到预缴交多少,你直接等他挂应交企业所得税借方就可以

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-07-03 09:18

但是按道理应该是要计提的吧,计提了也没有关系吧,企业所得税是填第14行特定业务预缴所得税这一行吧,我记得的

maize老师 解答

2020-07-03 09:27

是的,但是这个最好好是季度末的时候去计提,需要交的时候计提,这样账上就可以看到之前预缴多少了,还有多少没有抵减完

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-07-03 09:28

一般都是预交了多少企业所得税就抵减多少,没有留 抵的

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-07-03 09:31

那我就这样做了没有问题 吧

maize老师 解答

2020-07-03 09:33

那你这样看不出来那个还有多少没有抵减,账上看不出来,

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-07-03 09:38

这还看不出来吗

maize老师 解答

2020-07-03 09:43

你看摘要之后减掉可以看出来,直接是看不出来,

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...