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送心意

玲老师

职称： 会计师

2020-07-02 15:32

借：银行存款
  贷：以前年度损益调整
  结转以前年度损益调整科目：
  借：以前年度损益调整
  贷：未分配利润

 追问

2020-07-02 15:39

用现金交的呐

玲老师 解答

2020-07-02 15:40

你好，不好意思，我看错了，

玲老师 解答

2020-07-02 15:41

借：以前年度损益调整
  贷：应交税费—应交所得税
  借：应交税费—应交所得税
  贷：库存现金
  借：利润分配－未分配利润
贷：以前年度损益调整

 追问

2020-07-02 15:43

最后还用结转吗

玲老师 解答

2020-07-02 15:44

您好，不用再结转了，我发给您的就是完整的分录，

 追问

2020-07-02 15:54

上一季度的有一项银行存款做账没做对，现在怎么修改

玲老师 解答

2020-07-02 15:58

您好，具体是什么错误呢？

 追问

2020-07-02 16:23

账户里有一笔钱被扣走了，当时不知道是谁扣走的也没有名字，我就录入到提现里了，现在知道是航天扣走的还有专票没入账

 追问

2020-07-02 16:23

这怎么修改

玲老师 解答

2020-07-02 16:28

把您原来做的分录发来看一下，实际这是买金税盘的钱是吧？

 追问

2020-07-02 17:02

就是提现了一下，实际是服务费

玲老师 解答

2020-07-02 17:04

借管理费用，办公费贷，其他应付款

 追问

2020-07-02 17:05

直接再做这张发票的账，那个就不用管了吗

玲老师 解答

2020-07-02 17:09

您好，这次直接做的更正分录就可以了

 追问

2020-07-02 17:10

就直接做你那个分录就可以了是吧

玲老师 解答

2020-07-02 17:30

您好，是的，直接写我给你写的这笔更正分录

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您好，是需要的，借以前年度损益调整或利润分配--未分配利润贷应交税费--应交所得税，借应交税费--应交所得税贷银行存款，假如用以前年度损益调整的话，还需要结转，借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
2020-05-31 20:17:28
所得税汇算清缴分录： 应补缴税额的 借：以前年度损益调整 贷：应交税费—应交所得税 缴纳税款时， 借：应交税费—应交所得税 贷：银行存款 调整未分配利润 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 多缴税额的 借：应交税费—应交所得税 贷：以前年度损益调整 调整未分配利润 借：以前年度损益调整 贷：利润分配—未分配利润
2020-03-23 21:31:09
借；以前年度损益调整 贷；应交税费-企业所得税 借；应交税费-企业所得税 贷；银行存款
2017-06-14 14:27:54
你好，汇算清缴补交所得税的分录是 借；以前年度损益调整 ，贷；应交税费-企业所得税 借；应交税费-企业所得税 ， 贷；银行存款 借；利润分配——未分配利润，贷；以前年度损益调整
2020-06-04 15:00:50
你好！1、应补缴税额的， 借：以前年度损益调整 贷：应交税费—应交所得税 2、缴纳税款时， 借：应交税费—应交所得税 贷：银行存款 3、调整未分配利润， 借：利润分配－未分配利润 贷：以前年度损益调整
2017-06-26 16:56:05
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