送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-07-02 15:21

你好
你抄税了吗
成功了吗

小睿 追问

2020-07-02 15:24

电子发票也要抄税吗,手机下载APP开具的,   开票系统有税控盘要抄税, 电子发票和代开的也要吗?

小睿 追问

2020-07-02 15:25

还有什么情况下,什么发票需要验旧?

郭老师 解答

2020-07-02 15:26

电子发票需要抄税
只要自己开的发票需要验旧

小睿 追问

2020-07-02 15:31

每个月抄税了,季度就可以报增值税了,验证是因为什么?

小睿 追问

2020-07-02 15:48

你好,老师,我问税务局说客户端跳不出来,要自己在电子税务局上面申报,填写,上个季度一共开了不含税金额是6832.75元,为什么窗口对比显示不通过,显示的金额不一样,还有第二图,这个表要填吗,期初余额填什么

郭老师 解答

2020-07-02 15:49

你好
验旧才可以领新的发票的

小睿 追问

2020-07-02 15:56

老师,看上面的图

郭老师 解答

2020-07-02 15:58

你开了专票的吗
还是差额计税的

小睿 追问

2020-07-02 16:03

开的都是普票,电子发票只可以开普票,差额计税是什么意思

郭老师 解答

2020-07-02 16:16

收入-成本
安这个缴增值税

小睿 追问

2020-07-02 16:22

小规模的不是就按10万以内都不用交税嘛,成本票也抵不了税呀,况且我开的普票,不明白为什么会有这个差额

郭老师 解答

2020-07-02 16:23

劳务派遣了解一下你的主表截图看下的

小睿 追问

2020-07-02 16:46

是运输服务的

郭老师 解答

2020-07-02 16:54

那你应该开免税的

小睿 追问

2020-07-02 17:32

什么意思?

郭老师 解答

2020-07-02 17:36

物流运输免税的
你如果开1%的
这么申报是对的

小睿 追问

2020-07-02 17:38

现在我要怎么处理,报税怎么解决,怎么抄税,APP系统上点哪里有抄税

郭老师 解答

2020-07-02 17:48

不是的
你们有金税盘吗
或者uk系统吗

小睿 追问

2020-07-02 18:06

没有的,就是手机下载APP开的电子发票,不是纸质发票, 开的电子普通发票

郭老师 解答

2020-07-02 18:16

你好,你是不是代开的发票?

小睿 追问

2020-07-02 18:40

不是代开,是手机下载APP开具的电子发票,不是纸质的

郭老师 解答

2020-07-02 18:43

什么都不用就可以开吗?你这个系统叫什么?

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