1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2020-07-01 22:44

需要交城建税
填写附加税申报表第一列缴纳的增值税
地方教育和教育附加选择减免性质

高大的小海豚 追问

2020-07-01 22:47

预交的税款第一列填不进去啊

郭老师 解答

2020-07-01 22:50

预缴的啥
那个税款的

高大的小海豚 追问

2020-07-01 22:51

代开发票预交的增值税啊

郭老师 解答

2020-07-01 22:55

需要补税不需要的0申报

高大的小海豚 追问

2020-07-01 23:07

代开发票只预交了增值税，附加税没交啊？现在要补税，计税依据填不进去

郭老师 解答

2020-07-01 23:21

修改可以的
只不过填写一个修改的依据
申报不了明天试还不行就去税务局大厅

上传图片  
相关问题讨论
按你们实际交增值税去申报附加税就可以，之前交过会显示在预缴栏次。
2019-01-09 15:34:38
代开专票，就是填写增值税主表的第2行的数据，最后申报附加税，是需要交增值税时，系统自动跳出需要申报的增值税附加税表，点减免税后，填写预交税款等信息后，保存申报
2020-01-11 17:46:51
你好，代开专票需要缴纳城建税。
2019-04-08 09:21:13
好，需要填写的，代开的时候缴纳了城建税吗？你的销售额在30万以内的，零申报。
2021-10-05 15:09:07
附加税的话 合计是12%的 （在增值税基础上计算） 不过 小规模的话 享受减半优惠哦
2020-04-21 16:20:00
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...