你好，麻烦你帮我看看这个怎么解决，谢谢 小王向公司借款8万，出差报销10万，作的分录是：借 其它应收款8 贷 库存现金 报销时作的分录是：借 管理费用10 贷 库存现金 那现在公司还小王垫付的2万元应怎么作分录

郭老师 解答

2020-07-01 22:28

现金2
刚才打错了的

李李李李 追问

2020-07-01 22:30

关键是我已经这样作了，也结账了，所以现在还垫付的2万元不知道怎么弄了

郭老师 解答

2020-07-01 22:32

借库存现金8贷其他应收款8

李李李李 追问

2020-07-01 22:32

我应该怎么作分录，纠正这个错

李李李李 追问

2020-07-01 22:35

那应还2万元的垫付款应作什么分录，谢谢

郭老师 解答

2020-07-01 22:42

实际没有支付出去2万的吗

李李李李 追问

2020-07-01 23:17

是小王多垫付的2万元，报销时我作的是借 管理费用  贷 库存现金  现在公司还款了应该作什么分录合适

郭老师 解答

2020-07-01 23:22

给他两万支付了是不是
是的话借现金8贷其他应收款8就可以了

李李李李 追问

2020-07-02 09:12

这笔我也作了，现在是小王多垫付的2万元，我的分录是借管理费用  贷库存现金，我应该作什么分录纠正这个错

郭老师 解答

2020-07-02 09:15

没有问你支付一轰出去10wanq来了10万的发票
不对吗
和起来一块你要看不懂
之前全部的红冲
然后重新做
借其他应收款8贷银存8
借管理费用贷其他应收款10
借其他应收款2贷现金