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送心意

meizi老师

职称： 中级会计师

2020-07-01 17:29

你好   多缴纳了会退你们或者你们会申请修改申报表在退不

小# 追问

2020-07-01 17:31

我们没准备退，准备下次开专票在抵扣

小# 追问

2020-07-01 17:31

因为只多了1角几分钱

meizi老师 解答

2020-07-01 17:31

你好 那你就做 借应交税费-应交增值税 下次申报多缴纳的应该在预缴一栏  抵减

小# 追问

2020-07-01 17:32

附加税多了一分，是不是这个下次不能递减

meizi老师 解答

2020-07-01 17:35

你好 嗯这个是的  一般不会的  到时看下个月你们系统的情况

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主营业务收入=收款金额÷（1%2B1%） 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入 应收账款/1.01        应交税费-应交增值税 应收账款/1.01*0.01 如果季末减免税结转实际免除的税： 借：应交税费-应交增值税 贷：营业外收入-税费减免 假如交税 借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款  
2023-08-03 16:24:22
借银行存款贷主营业务收入。
2022-05-27 10:36:45
借应收账款 贷主营业务收入，要是享受季度不超过30万 小微企业增值税减免账务处理 小企业会计准则：发生业务时账务处理为： 借：银行存款或现金等 贷：主营业务收入 应交税费--应交增值税 月底收入不超过10万元或季度不超过30万，不缴纳增值税，将增值税转入营业外收入： 借：应交税费--应交增值税 贷：营业外收入
2020-05-15 14:15:18
你好，是的，按普通发票入账就是了
2018-07-03 18:13:19
，在做销售收入时价税分离就好，销售:借应收账款 贷主营因为收入 贷应交税费-应交增值税
2018-11-22 11:30:20
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