个人去税务局给我们代开的普票，要为其代扣代缴个税吗

小忆控 追问

2020-07-01 17:25

劳务，给我们批腻子、喷漆

maize老师 解答

2020-07-01 17:30

发票写支付单位需要代扣吗，要是写按劳务报酬申报，没有写你问你税局确定下，看需要报不，原则是需要，不超过4000 ，减除费用按800 ，应纳税额=（不含税收入-800）*税率，超过4000 减除费用按20% ，这个应纳税额=（不含税收入*（1-20%））*税率，

小忆控 追问

2020-07-01 17:31

发票上写要代扣代缴，但我们钱已经给过了，没有扣除这个个税的钱

小忆控 追问

2020-07-01 17:32

这个可以通知他让她自己去申报吗

maize老师 解答

2020-07-01 17:36

需要你们代扣，不扣，后续税局找你们，可以协商要回来？

小忆控 追问

2020-07-01 17:37

你是说等到了税务局找我们的时候跟个人协商要回来吗?

maize老师 解答

2020-07-01 17:47

不是，你现在就申报，找对方要回来，要不就叫对方申报，税局找你们你把对方申报完成截图发过来，不过这个预缴对方自己申报不了，看税局那边可以申报不，

小忆控 追问

2020-07-01 17:48

这是预交的，等到年底汇算清缴时，不超12万是可以退税的是吗

小忆控 追问

2020-07-01 17:53

还有就是我们申报的时候是按照价税合计的金额去申报吗，代开的普票

maize老师 解答

2020-07-01 17:56

汇算清缴不超过6万申请退税，不是12万，不含税销售额去申报

小忆控 追问

2020-07-02 08:48

老师，如果这张发票我们不用了，退回去，要不要个人去税局机关那边冲红

maize老师 解答

2020-07-02 08:56

可以，这个可以去申请退税，多交税可以去退回

maize老师 解答

2020-07-02 08:56

那这样说交易终止了，你们付款那需要对方退回

小忆控 追问

2020-07-02 08:57

如果个人不去办理把这张发票作废，对我们这边有影响吗

小忆控 追问

2020-07-02 08:58

我们这边不给他入账，只是把发票给退给他，他那边不作废掉，税务这边会对我们公司有影响吗

maize老师 解答

2020-07-02 09:07

这个不好说，不作废，没有代扣个税，估计税局会找你们，根据之前学员反馈是有税局找企业，要求代扣个税

小忆控 追问

2020-07-02 09:10

因为我们打算在工资薪金这块去申报，他本人也同意，所以想问下把发票退回，不作废，税务机关会不会找我们

maize老师 解答

2020-07-02 09:18

按工资薪金需要有考勤，有按月发工资，有劳动合同才可以，

小忆控 追问

2020-07-02 09:21

是的，但现在是这个个税人家不愿意交，走工资的话就不用交税，这张发票不用退回，但我怕退回了，那边不办理作废，税务机关会找我们，毕竟他们那边能看到这笔业务

maize老师 解答

2020-07-02 09:27

会找，之前学员反馈过，有税局找企业，要求代扣个税

小忆控 追问

2020-07-02 09:32

所以还是让她把这张发票作废比较好一点是吗

maize老师 解答

2020-07-02 09:37

是的，你做工资需要这些资料按工资薪金需要有考勤，有按月发工资，有劳动合同才可以，