老师你好，我这个季度销售额没有超过三十万，这个申报表怎么填呀

墨深 追问

2020-07-01 15:26

我是这么填的，却说比对不成功

墨深 追问

2020-07-01 15:28

这样的呢，老师

立红老师 解答

2020-07-01 15:36

你好，减的2%填减免税明细表了么？

墨深 追问

2020-07-01 15:43

我没超过30万呢，需要填哪几个数据呢老师

墨深 追问

2020-07-01 15:56

老师在吗？

立红老师 解答

2020-07-01 16:05

你好，在的，您填在主表中的是不含税的金额，对吧；如果是，应是正确的；您看本期免税一栏有数么

墨深 追问

2020-07-01 16:08

免税栏是有金额的，就是上面填写不含税的收入的3%的税额

墨深 追问

2020-07-01 16:15

老师，减免税那个表需要填吗

立红老师 解答

2020-07-01 16:16

你好，您上面小微企业免税销售额也是按3%填的么？

墨深 追问

2020-07-01 16:17

就是开票系统里面的实际销售金额

立红老师 解答

2020-07-01 16:18

你好，小微企业免税销售额是按3%填，系统是按3%算的。

墨深 追问

2020-07-01 16:18

那应该怎么算

墨深 追问

2020-07-01 16:20

我开票系统里面这个季度销售额是257144.05，税额是2571.44

墨深 追问

2020-07-01 16:20

应该怎么填呢，老师

立红老师 解答

2020-07-01 16:30

你好，您开的发票是专票还是普票呢？

墨深 追问

2020-07-01 16:31

专票，3%的呢，老师

立红老师 解答

2020-07-01 16:32

你好，如果是专票，是不能免税的，您需要将销售额填入主表的第二行，就是税务机关代开的专票；然后填减免明细表；您看下这个内容，按这个填就可以，哪里不明白再问我
https://www.sohu.com/a/381472273_100016410

墨深 追问

2020-07-01 16:33

好的，老师，太感谢啦，

立红老师 解答

2020-07-01 16:38

不客气的，祝您学习愉快