#提问#老师，建筑施工单位收到咨询服务的结算编制费专票，怎么写分录

金子 追问

2020-07-01 15:06

好的，谢谢老师！
老师我还想问一下，18年开给甲方的发票，这个月要求冲红，重新开。我的销项税怎么处理，账怎么做

bamboo老师 解答

2020-07-01 15:09

请问红字跟蓝字发票金额有差异么

金子 追问

2020-07-01 15:12

金额没变，但税额18年是10%，现在是9%

bamboo老师 解答

2020-07-01 15:19

还应该一样的按照10%开具哈  那就做18年相同的红字分录 然后根据重开的做蓝字分录

金子 追问

2020-07-01 15:24

噢！这样啊！
老师，我问一下，我单位有一个员工，前面在总公司上班，6月份调到我们单位。但是当时没转过来，这个月转入。所以商量之后决定我公司将社保转给总公司。分录怎么做？

金子 追问

2020-07-01 15:30

当时社保没转过来，人已经在6月份就到了我们单位

金子 追问

2020-07-01 15:41

借：管理费用—社保
贷：应付职工薪酬—社保
借：应付职工薪酬—社保
贷：其他应收款—总公司
贷：银行

金子 追问

2020-07-01 15:41

这样可以吗？

bamboo老师 解答

2020-07-01 16:00

借：应付职工薪酬—社保
贷：其他应收款—总公司
贷：银行
这样的话借贷能平么