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送心意

慧老师

职称： 税务师,中级会计师

2020-07-01 11:38

会计利润=65190000+10048200+52500-40696500-5700000-6253200-7135000-10840080-426500=4239420
（2）业务招待费调整金额1282380.9
（3）研发费调整金额=-5000000*75%=-3750000
（4）业务5调整金额-500
（5）罚款滞纳金调整金额=30000+60000=90000
（6）捐赠100000
时间来不及啊了，给我回复一条接着给你答

动人的龙猫 追问

2020-07-01 11:39

老师怎么

动人的龙猫 追问

2020-07-01 11:43

老师，加油啊

动人的龙猫 追问

2020-07-01 11:46

老师，第二小问，没有过程吗

慧老师 解答

2020-07-01 11:48

（7）投资收益无需调整，先调增50万，因为可以免税，再调减50万，整体无需调整
（8）业务9里面没有研发费，老师不知道咋答，同时业务8里面那个研发费再业务4已经答过了
（9）业务9工资、工会经费、职工教育经费调整金额都是0，福利费调整金额140520
（10）可弥补亏损 2102320.9
（11）还有尚未弥补亏算，税额0

更正一下业务5调整金额应该是5000000

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你好，企业所得税=应纳税所得额 * 税率 应纳税所得额=①收入总额—②不征税收入—③免税收入—④准予扣除项目金额—⑤允许弥补以前年度亏损
2022-03-02 16:59:15
你好，是的，这两种征收方式就是这样分别计算的
2017-07-17 11:32:37
你好，计提，扣缴是这样做分录
2019-03-11 16:50:56
个人独资企业是非公司企业，不用交企业所得税只交个人所得税。公司制企业需要交个人所得税和企业所得税
2020-03-24 09:55:11
计提 借所得税费用 贷应交税费-企业所得税 借应交税费-企业所得税 贷银行存款
2019-04-10 11:25:06
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