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请问老师，公司有一笔预付款15390，因为供应商产品问题，实际上产品已经给我们安装了。由于我们单位也没有支付尾款，供应商也不给我们开发票，这样的怎么吧账平一下
丫丫20190616
于2020-07-01 10:57 发布 660次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2020-07-01 11:05
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请问老师，公司有一笔预付款15390，因为供应商产品问题，实际上产品已经给我们安装了。由于我们单位也没有支付尾款，供应商也不给我们开发票，这样的怎么吧账平一下
答： 你好，那你只能计入营业外了哦，这个付出去的计入营业外
老师，请问我们购买一批新电子产品给客户，但是我们的供应商合同和发票还没发给我们，客户支付预付款一定要我们提前开发票，可以开吗（无需加工的产成品）
答： 可以，借银行 贷预收账款，借预收账款 贷应交税费，没有发货库存商品，不做账，只做税额部分分录
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师！对于往来，之前有购买供应商的产品，是先付款但发票没到，要挂账对吧，那后面又购买了付款和发票一起到的，我这个要先挂对方账再来冲吗，老师明白我讲的意思吗，谢谢
答： 你好 是的 你先付款发票未到 先挂账 做暂估处理； 是的
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