我们公司非法人徐总5月份预支5万购买办公用品和招待，但是5月份提供的发票只有2万，那剩下的3万是挂其他应收款，等票到了再冲抵吗，还是怎么操作

木槿 追问

2020-07-01 09:15

不退的，后面接着用完再报销，会计分录是怎么写

郭老师 解答

2020-07-01 09:19

你好
借xx费用贷其他应收款

木槿 追问

2020-07-01 09:24

借：管理费用--     2万
        其他因收款    ---徐3万
       贷：银行存款    5万              是吗          就是等下个月票回来了，再冲抵， 借：招待费用或者管理费用  3万   贷：其他应收款   3万

郭老师 解答

2020-07-01 09:25

你好
可以这么做的