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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-07-01 07:06
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发放工资为什么要提前计提呀，不计提直接发放时做分录不可以吗
答： 你好！不计提的话报表会不平。
计提和发放工资怎么做分录，麻烦把数字也写上，谢谢
答： 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等）138995.62 贷：应付职工薪酬——工资138995.62 2.计提社保（企业部分）没给 借：××费用（管理/销售等）没给 贷：应付职工薪酬——社保 没给 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 138995.62 贷：其他应收款——社保(个人部分) 10892.25 其他应收款——公积金(个人部分) 4580 应交税费——应交个人所得税 0 库存现金／银行存款或现金 123523.37 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
一名会计如何让领导给你主动加薪？
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五险怎么计提和发放工资，怎么做分录？
答： 计提工资和社保时 借：管理费用等--工资/社保（公司负担部分的社保） 贷：应付职工薪酬--工资/社保 实际发放工资时 借：应付职工薪酬--工资 贷：其他应付款--社保（个人负担部分的社保） 应交税费--应交个人所得税 银行存款 缴纳社保时 借：应付职工薪酬--社保 其他应付款--社保（个人负担部分的社保） 贷：银行存款
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