这是一道问题 为希望老师尽快解答 急急急

结实的海燕 追问

2020-06-30 17:39

（1）销售甲产品给A商场，在同一张增值税专用发票上注明销售额88万元，折扣额8万元。另外，开具普通发票取得销售甲产品的送货运输费收入5.65万元。
（2）采取以旧换新方式销售乙产品给A企业取得含税销售额29万元，另支付给B企业旧产品收购款4万元。
（3）将试制的一批非应税新产品赠送给客户，成本价为20万元，国家税务总局规定的成本利润率为10%，该新产品无同类产品市场销售价格。
（4）销售2015年10月份购进作为固定资产使用过的小汽车5辆，购进时未抵扣进项税额，售价为每辆5.15万元。

结实的海燕 追问

2020-06-30 17:41

（5）购进货物取得增值税专用发票，注明支付的货款价税合计67.8万元，另外支付购货的不含税运输费用6万元，取得运输公司开具的增值税专用发票。
（6）向农民手中购进免税农产品一批，支付收购价30万元，将购进的农产品的20%用于本企业职工福利，将80%赠送给希望小学食堂。
（7）从国外进口一台生产设备，海关审定的关税完税价格18万元，关税税率30%，缴纳税金后取得进口增值税专用缴款书

结实的海燕 追问

2020-06-30 17:41

问题（1）：计算销售甲产品的销项税额。
问题（2）：计算销售乙产品的销项税额。
问题（3）：计算自用非应税新产品的销项税额。
问题（4）：计算销售使用过的摩托车销项税额或应纳税额。
问题（5）：计算外购货物应抵扣的进项税额。
问题（6）：计算外购免税农产品应抵扣的进项税额。
问题（7）：计算该企业2月份进口生产设备应抵扣的进项税额。
问题（8）：计算该企业2月份合计应缴纳的增值税额。

结实的海燕 追问

2020-06-30 17:42

请老师尽快解答 感激

暖暖老师 解答

2020-06-30 17:42

你上边的题目才五个，发错了吧

结实的海燕 追问

2020-06-30 17:42

上边图片发错了

暖暖老师 解答

2020-06-30 17:45

（1）：计算销售甲产品的销项税额。
80*13%+5.65/1.09*9%=10.87

暖暖老师 解答

2020-06-30 17:46

（2）：计算销售乙产品的销项税额。
33/1.13*13%=3.80

暖暖老师 解答

2020-06-30 17:47

题（3）：计算自用非应税新产品的销项税额。
20*（1+10%）*13%=2.86

暖暖老师 解答

2020-06-30 17:48

（4）：计算销售使用过的摩托车销项税额或应纳税额。
5.15*5/1.03*2%=0.5

暖暖老师 解答

2020-06-30 17:49

问题（5）：计算外购货物应抵扣的进项税额。
67.8/1.13*13%+6*9%=8.34

暖暖老师 解答

2020-06-30 17:49

问题（6）：计算外购免税农产品应抵扣的进项税额。
30*9%*80%=2.16

暖暖老师 解答

2020-06-30 17:50

问题（7）：计算该企业2月份进口生产设备应抵扣的进项税额。
18*（1+30%）*13%=3.042

暖暖老师 解答

2020-06-30 17:51

问题（8）：计算该企业2月份合计应缴纳的增值税额。
10.87+3.80+2.86+0.5-8.34-2.16-3.042

结实的海燕 追问

2020-06-30 17:53

谢谢老师

暖暖老师 解答

2020-06-30 17:54

不客气麻烦给予五星好评