去年12月，有笔费用没有票，当时记账管理费用，其他费用，今年汇算之前找到了票，也做了调整，想问去年的账还用反结帐，记管理费用对应的费用明细吗？

美美珠珠 追问

2020-06-30 16:44

去年的账不用动，就那样，今年汇算时调整的也不用做账务处理，是这样吗

郭老师 解答

2020-06-30 16:46

今年汇算之前找到了票，也做了调整，你这个是什么意思？你不是今年已经做了账务处理。

美美珠珠 追问

2020-06-30 16:48

19年做的账不用动了，20年汇算时纳税调整的也不用做账务处理

郭老师 解答

2020-06-30 16:49

如果发票和你暂估的金额一样可以。

美美珠珠 追问

2020-06-30 16:51

管理费用的二级明细还用处理吗

郭老师 解答

2020-06-30 16:53

你设置的那个二级科目
暂估吗

美美珠珠 追问

2020-06-30 16:54

是的  暂估的

郭老师 解答

2020-06-30 16:57

借管理费用对的借管理费用-暂估负数