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郭老师 | 官方答疑老师

职称初级会计师+税务师

解题:133194好评:132258

对方要发票吗
不要的其他业务收入
开发票得开金融服务的

2020-06-30,12:41:22

辉猴子 | 会计达人

追问:老师,我看增值税管理条例之类的写的是要算成价外费用,和销售货物的税率一样?还是说实物操作中是按照您说的操作?

2020-06-30,12:43:36

郭老师| 官方答疑老师

是的
1、延期付款的利息,付款方会计处理

借:财务费用--利息

贷:银行存款

2、延期付款的利息,收款方会计处理

借:银行存款

贷:主营业务收入(其他业务收入)

贷:应交税费---应交增值税

2020-06-30,12:48:29

辉猴子 | 会计达人

追问:老师,那这里的应交增值税是金融服务的6%的税率还是跟随货物的税率13%呢?

2020-06-30,12:50:13

郭老师| 官方答疑老师

你好
6%的增值税税率

2020-06-30,12:53:08

 
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郭老师| 官方答疑老师

职称:初级会计师+税务师

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