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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-06-30 10:49

你好 这个 菜品计入原材料  领用计入成本。 桌布 买的多的话 计入低值易耗品  领用计入成本 。   借原材料  周转材料-低值易耗品 贷其他应付款    借其他应付款贷银行存款

月流星 追问

2020-06-30 15:18

但是老板让记成了收回来的款，

meizi老师 解答

2020-06-30 15:22

你好   不是员工垫付吗  按我上面写的做

月流星 追问

2020-07-01 00:17

这一块的是日常零星采购或者买食材料的款，都是经过店面备用金付的，然后店面备用金没有了，他们自己先垫付，然后老板再打钱，他们就从店面备用金里报销垫付的钱，把店面备用金记成了其它应收款_店面备用金，那库存现金又属于哪一块了，这账科目做的我看不懂。（老板是有几家个体工商户餐饮店那种的，然后每家店都是留的备用金，花完了就再给转，然后把账记成了其他应收款_店面备用金，各项采购有的是快驴充值款采购，有的是自己在其他平台采购，……，这个账务该怎么处理呢？

meizi老师 解答

2020-07-01 06:44

给备用金：借其他应收款-备用金贷银行存款，花费了做借费用或者成本贷其他应收款-备用金

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你好，是无法取得发票入账的意思吗？ 
2022-03-19 16:30:43
不行，采购物资必须要有正式发票，才能计入费用类入账和报销。
2023-03-23 19:08:48
公司给项目部垫付的采购款，一般可以通过定义“应付暂估款”科目来实现入账。在对应应付暂估款科目下，当项目部采购物资时，垫付的金额可以记入此科目，随后可以通过销账的方式，把采购物资从此科目销入应付账款科目，从而实现采购款的冲正。 应用案例：某公司的项目部需采购大批量物料，但供应商需求先付款，这时项目部会出具垫付单，由财务审批后，进行垫付，垫付单上把垫付款入账“应付暂估款”科目，采购过程完成后，会由项目部发料，把采购物资销入“应付账款”科目，实现采购款的冲正。这样便实现了对采购款的入账。
2023-02-25 15:18:57
计算过程=(3498000-5700-2450)/2=1744925 B应该分得1744925%2B5700； C应该分得1744925%2B2450；
2022-06-12 23:12:57
同学你好，这实际上是还股东的垫款，那你写个收据附后面，可以作为原始凭证
2022-05-24 07:09:30
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