是不是暂估的材料月末都要转到直接材料那里云，直接材料又要结转到工程材料里面去，工资费用也要转到工程成本里面去，是不是有销售工资就要转到工程成本里面去，因为以前的工资又没有结转，这个结转是要自己手动结转的吗？

开心的月饼 追问

2020-06-29 18:35

这个领用了是怎么做吗？没有领用又是怎么做嘛？

郭老师 解答

2020-06-29 18:40

领用了，借工程施工贷原材料，如果没有领用的话，暂估就可以，其它的不用动。

开心的月饼 追问

2020-06-29 19:08

领用了，那这个是要结账吗

郭老师 解答

2020-06-29 19:15

确认收入吗确认收入才结转到成本，借主营业务成本贷工程施工，如果没有确认的话不做。

开心的月饼 追问

2020-06-29 20:22

确认了，那工资呢？是不是有收入就结账啊，没有就不用结账啊，这个有点不理解

郭老师 解答

2020-06-29 20:28

借主营业务成本贷工程施工
每个月的工资应该借工程施工贷应付职工薪酬